Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66141
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.749.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.749.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237320
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)