Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66141
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.749.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.749.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237320
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)