Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007754
Monto de la Factura
₲ 320.340
Nro. Solicitud de Transferencia
102335
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54798
Monto Contrato
₲ 320.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238227
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)