Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 1.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60837
Monto Contrato
₲ 5.638.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.362.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.362.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, TINTA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1