Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017823
Monto de la Factura
₲ 11.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71627
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51843
Monto Contrato
₲ 13.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.560.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.560.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237177
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)