Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32010
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAVORITA S.A.
RUC
80065634-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48003
Monto Contrato
₲ 310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229254
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza - Ad referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)