Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 10.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75621
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.632.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
031-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54044
Monto Contrato
₲ 29.967.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.498.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.498.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1