Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030528
Monto de la Factura
₲ 2.318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85439
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53892
Monto Contrato
₲ 9.766.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.325.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.325.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238813
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)