Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 14.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102313
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
026-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51327
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233784
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE FORMULARIOS, TARJETAS, FICHAS Y CARNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1