Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005815
Monto de la Factura
₲ 332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51740
Monto Contrato
₲ 332.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)