Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 28.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62486
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.134.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60847
Monto Contrato
₲ 28.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.754.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.754.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233080
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)