Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 13.326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.326.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60820
Monto Contrato
₲ 14.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.117.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.117.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)