Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 14.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.904.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54326
Monto Contrato
₲ 14.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.173.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.173.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCROTORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1