Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050595
Monto de la Factura
₲ 797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57205
Monto Contrato
₲ 797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238735
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos, Fluorecentes, Arrancadores, Cables, Foocos, y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)