Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001313
Monto de la Factura
₲ 20.327.200
Nro. Solicitud de Transferencia
66446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.327.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIAS RAMON SALOMON OCAMPOS
RUC
586135-7
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52121
Monto Contrato
₲ 20.327.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.330.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.330.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1