Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 9.033.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116834
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.033.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50018
Monto Contrato
₲ 23.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.204.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.204.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)