Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0191423
Monto de la Factura
₲ 28.957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.957.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50579
Monto Contrato
₲ 43.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.511.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.511.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)