Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0005633
Monto de la Factura
₲ 3.030.525
Nro. Solicitud de Transferencia
97594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
83/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63022
Monto Contrato
₲ 12.075.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.600.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)