Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0148315
Monto de la Factura
₲ 410.550
Nro. Solicitud de Transferencia
79632
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53139
Monto Contrato
₲ 5.934.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.643.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.643.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)