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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-010-0000590
Monto de la Factura
₲ 15.769.686
Nro. Solicitud de Transferencia
79944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.769.686

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52898
Monto Contrato
₲ 15.769.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.996.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.996.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234262
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)