Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005389
Monto de la Factura
₲ 4.679.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.679.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50143
Monto Contrato
₲ 4.679.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.567.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.567.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239287
Nombre de la Licitación
Adquisicion de gas licuado de petroleo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)