Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032572
Monto de la Factura
₲ 142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50096
Monto Contrato
₲ 602.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)