Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016494
Monto de la Factura
₲ 126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110187
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52776
Monto Contrato
₲ 1.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)