Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43737
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57355
Monto Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.995.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)