Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017812
Monto de la Factura
₲ 5.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59966
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52363
Monto Contrato
₲ 5.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.078.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.078.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235300
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2012 Adquisición de Pinturas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional