Datos del Pago
Nro. de Factura
017-003-0000382
Monto de la Factura
₲ 1.669.029
Nro. Solicitud de Transferencia
84871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.029
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54350
Monto Contrato
₲ 59.528.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.653.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.653.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234668
Nombre de la Licitación
CD Nº 03/2012 Servicio de Publicidad- Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional