Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030615
Monto de la Factura
₲ 365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50305
Monto Contrato
₲ 365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)