Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52009
Monto Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.226.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.226.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239294
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, FOTOCOPIADORA Y EQ. INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1