Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 2.631.250
Nro. Solicitud de Transferencia
71705
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.631.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52564
Monto Contrato
₲ 14.063.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.502.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.502.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROD. DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)