Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 467.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62307
Monto Contrato
₲ 21.857.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.083.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educacionales y de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)