Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 243.840
Nro. Solicitud de Transferencia
64086
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60776
Monto Contrato
₲ 243.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)