Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 11.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.752.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63406
Monto Contrato
₲ 11.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.175.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.175.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245664
Nombre de la Licitación
ADQ.COLCHON P/PEDIATRIA,FRAZADAS Y TELAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)