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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009805
Monto de la Factura
₲ 1.016.850
Nro. Solicitud de Transferencia
63101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Isabel Figueredo Cabrera
RUC
964284-6
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62806
Monto Contrato
₲ 1.983.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.886.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.886.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)