Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004856
Monto de la Factura
₲ 12.526.190
Nro. Solicitud de Transferencia
30893
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.526.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
278/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64688
Monto Contrato
₲ 12.526.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.912.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.912.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)