Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000254
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91816
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAULO RAUL ZARATE GAONA
RUC
1132665-4
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52313
Monto Contrato
₲ 37.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.779.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.779.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLOMERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1