Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 3.547.824
Nro. Solicitud de Transferencia
64134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.824
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62422
Monto Contrato
₲ 3.547.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.345.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.345.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma