Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.315.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54831
Monto Contrato
₲ 2.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.201.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.201.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)