Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018941
Monto de la Factura
₲ 70.909
Nro. Solicitud de Transferencia
60722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64167
Monto Contrato
₲ 70.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)