Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Enrique Lugo Dos Santos
RUC
1644707-7
Número de Contrato
310/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-66409
Monto Contrato
₲ 17.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.356.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.356.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)