Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 16.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111603
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.712.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57490
Monto Contrato
₲ 16.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.893.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.893.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239503
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion y Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3