Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001155
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75123
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51056
Monto Contrato
₲ 700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA TERMITAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)