Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002273
Monto de la Factura
₲ 1.246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.246.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55492
Monto Contrato
₲ 12.526.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.051.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.051.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242116
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE VERDURAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)