Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 16.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108990
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRONA AIDEE REYES MLDONADO
RUC
1473576-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63348
Monto Contrato
₲ 16.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.363.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.363.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245663
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS, UPS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)