Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0266666
Monto de la Factura
₲ 12.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63498
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
110/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59834
Monto Contrato
₲ 39.116.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.199.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.199.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239817
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3