Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 365.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51973
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49372
Monto Contrato
₲ 2.716.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238934
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones de las Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)