Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020242
Monto de la Factura
₲ 1.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52596
Monto Contrato
₲ 1.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.556.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235346
Nombre de la Licitación
CD 13/12 Adquisición de Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional