Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000804
Monto de la Factura
₲ 2.334.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63881
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
48/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60746
Monto Contrato
₲ 2.334.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.219.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.219.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244552
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)