Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0006512
Monto de la Factura
₲ 3.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.735.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61069
Monto Contrato
₲ 5.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.648.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.648.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)