Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 72.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.912.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
107/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59148
Monto Contrato
₲ 72.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.338.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.338.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239826
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3