Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038792
Monto de la Factura
₲ 2.680.820
Nro. Solicitud de Transferencia
34966
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.680.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48118
Monto Contrato
₲ 2.680.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.549.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.549.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prod. e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)